Onsdag 13. desember skal kommunestyret i Agdenes behandle neste års budsjett. Her kan du se de viktigste punktene som politikerne må ta stilling til.
Agdenes-budsjettet: Nå blir barnehagen dyrere
Brutto driftsinntekter for 2018 er budsjettert med kr 159.117.000, noe som er en vekst på kr 5.858.000, eller 3,8 prosent, fra 2017. Driftsutgiftene er holdt på samme nivå som i 2017. Netto driftsresultat for 2018 er på kr 2.676.000 eller 1,68 prosent, noe som ifølge rådmann Geir Ove Storstein er lavere enn det som er ønskelig. Storstein forteller at han likevel sover godt om natta.
- Fylkesmannen anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 prosent. Jeg regner med at det vi har her er i nærheten av det han er fornøyd med. Jeg kunne gått løs på budsjettet og plukket noen tusenlapper, men dette er sånn noenlunde, sier Storstein.
Les også: Sanerer skolen og setter opp to nybygg
Ressurskrevende brukere
Han omtaler Agdenes som en ”skattesvak” kommune, der skatteinntektene ligger på 69,4 prosent av landsgjennomsnittet. Skatteinntektene i Agdenes har økt med kr 1.635.000 fra 2015, som utgjør 5,0 prosent. Gjennomsnittlig vekst for landet var 9,7 prosent. Svak skattevekst i forhold til landsgjennomsnittet, kompenseres delvis med økt inntektsutjevning.
Ut over generell vekst i overføringene, øker inntektene som følge av innlemming av øremerkede tilskudd, samt at kommunen har mottatt ekstra skjønnsmidler på grunn av store egenandeler til ressurskrevende brukere. Driftsinntektene for øvrig utvikler seg stort sett i takt med generell prisvekst. Samlet vekst i inntektene er 10,2 mill. kr, som utgjør 6,5 prosent.
Lite lån per innbygger
Driftsutgiftene har økt med ca. 7,1 mill.kr., og veksten er lavere enn inntektsveksten på 10,1 mill. kr. Dette har gitt et positivt brutto driftsresultat på 558.000 kroner, noe Storstein omtaler som en betydelig forbedring fra åra før.
Investeringslån pr. innbygger utgjør nå kr 28.188, og er vesentlig lavere enn gjennomsnitt for fylket.
Kommunens fondsbeholdning er redusert med kr 2.889.000 siste år. Disposisjonsfond avsatt til fri bruk, og øremerka driftsfond, har vokst med ca. 2,0 mill. kr i løpet av året. Det betyr at avsetninger til investeringsfond er redusert i løpet av året.
Færre barn i skolealder
Det er i hovedsak det nye helse- og omsorgssenteret som finansieres gjennom fond i tillegg til låneopptak.
- Ved inngangen av 2017 har vi 65 mill. på investerings- og disposisjonsfond. Vi bruker 37 mill. fram til 2020. Hvis det ikke settes av nye midler på fondene vil det være igjen 28 millioner når Agdenes blir til Orkland, sier Storstein.
Kommunen hadde i årene 2013 og 2014 en god befolkningstilvekst, og folketallet nådde 1.770 innbyggere som var høyeste på 10 år. Utviklingen i 2015/16 viste igjen en reduksjon, og ved årsskiftet var antall innbyggere sunket til 1.711. Antall innbyggere i skolepliktig alder er synkende. Antall barn mellom 0 og 15 år er redusert fra 374 i 2002 til 274 i 2016.